De a posteriori afpunting is een afpunting die gebeurt wanneer de betaling en de factuur beschikbaar zijn na de invoer van de bank.

 

Stap 1: invoer van een niet gekend document.

Bij de invoer van een leverancier- of klantbeweging bevat het detailvenster een veld.

Indien u het document niet kent of indien het document nog niet bestaat in Allegro, bijvoorbeeld bij de betaling van een voorschot, vink dan aan.

 

Wanneer u hierna het bankuittreksel valideert en boekt, zal er een voorschotdocument worden gecreëerd en zal er geen enkele afpunting worden toegepast.

 

Stap 2: creatie van het echte document.

Voer vervolgens de echte documenten in, de aankoop- of verkoopfactuur.

 

Aankoop- en verkoop facturen

Voor meer info omtrent de aanmaak van facturen, ga naar en .

Stap 3: de afpunting.

Ga naar Boekhouding - Afpuntingen - Bewegingen per Leverancier/Klant (zie het menu aan de linkerkant van het scherm):

 

 

Vink aan om de documenten te zien die nog moeten worden afgepunt.

 

Vink vervolgens de af te punten documenten aan en klik op . U kan hierna een document koppelen aan de afpunting.

 

 

Afpunting

Voor meer info omtrent de afpunting, ga naar .