Ce rapport donne la liste des factures ouvertes pour tous les clients (ou client par client)
Il peut être utilisé pour envoyer à vos clients un courrier confirmant la situation comptable,
cette fonctionnalité est utile lors des vérifications comptables de clôture.
Au préalable, vous aurez défini le texte autour de la liste de factures concernées.
Cliquez sur Paramètres / paramètres comptables / textes - lettres :
Complétez le texte et sauver le ensuite.
Choisissez le texte et éditer la liste.