Ce rapport donne la liste des factures ouvertes pour les clients et les fournisseurs (tous ou un par un)
Il peut être utilisé pour envoyer un courrier demandant de confirmer la situation comptable,
cette fonctionnalité est utile lors des vérifications de clôture.
Au préalable, vous aurez défini le texte autour de la liste de factures concernées.
Cliquez sur Paramètres / paramètres comptables / textes - lettres :