Encodage "Fournisseur"

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financialsdetailSupplierFR

 

Cliquez sur SupplierFR pour la saisie d’un montant sur un fournisseur.  Commencez par le choix du fournisseur. Lors de la saisie de celui-ci un petit écran vous montrera les différentes possibilités et restreindra la liste au fur et mesure des caractères saisis.

SupplierdroppedFR

Vous pouvez aussi cliquer sur :

dropdown pour ouvrir/fermer la liste

loupe pour ouvrir une fenêtre de recherche

plus pour créer un nouveau fournisseur à la volée.

Si vous connaissez la facture à payer vous pouvez :

rechercher le document avec la loupe

encoder le numéro de document, la référence du fournisseur s’adaptera

Si vous ne connaissez pas le document ou si le document n’existe pas encore dans Allegro

lorsqu’il s’agit par exemple d’un payement en avance, cochez unknown

Ensuite vous introduirez le montant avec son signe

Plan comptable vous montre le compte centralisateur fournisseur qui sera accessible lorsqu'il s'agit du paiement d'un document inconnu.

Détail de facture vous donnera des détails sur la facture sélectionnée tels que les montants en devises.

Au besoin vous ajouterez une description.

Vous terminerez en cliquant sur ok ou okNew si vous souhaitez continuer ou non dans le même type de mouvement.